Programa e Relatórios de Auditoria e PAR
Auditorias da CGM
As auditorias realizadas pela CGM, por meio da Divisão de Auditoria-Geral, têm por finalidade avaliar a consistência dos controles internos nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com o objetivo de detectar eventuais ilegalidades, irregularidades e deficiências nesses controles e emitir as recomendações pertinentes, de natureza preventiva e corretiva.
O resultado das auditorias realizadas, nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, é materializado no Relatório-Diagnóstico de cada órgão, auxiliando os gestores no aperfeiçoamento dos controles e, também, subsidiando a própria Divisão de Auditoria-Geral na elaboração dos pareceres anuais sobre as Contas de Governo do Prefeito Municipal e Contas de Gestão dos demais administradores, exigidos pelo órgão de controle externo, o Tribunal de Contas.
O planejamento de auditoria é realizado com base na matriz de riscos, na qual são considerados diversos quesitos a fim de apurar o nÃvel de risco, a matriz foi atualizada em dezembro de 2020.
Atualmente, a Divisão de Auditoria-Geral da CGM está estabelecida à Rua Siqueira Campos, nº 1300, 10º andar, salas 1005 e 1010.
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Relatórios Finais de Auditoria
- 2023
- 2022
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Relatório Final DEMHAB 05/2022
Relatório Final DMAE 03/2022
Relatório Final PREVIMPA 02/2022
Relatório Final IMESF 09/2022
Relatório Final DEMHAB 06/2022
Relatório Final CARRIS 10/2022
Relatório Final PROCEMPA 11/2022
Relatório Final SMOI 13/2022
Relatório Final SMED 15/2022
Relatório Final SMDET 16/2022
Relatório Final SMSURB 18/2022
Relatório Final SMOI 19/2022
Relatório Final SMED 19/2022
Relatório Final SMAP 20/2022
Relatório Final PREVIMPA 21/2022
Relatório Final SMP 10.1/2022
Relatório Final SMCEC 16/2022
Relatório Final SMPAE 19/2022
Relatório Final SMSURB 19/2022
Relatório Final SMELJ 25/2022
Relatório Final SMSURB 25/2022
Relatório Final SMED 26/2022
Relatório Final SMCEC 28/2022
Relatório Final SMSEG 28/2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
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Relatório Câmara de Porto Alegre
Relatório PREVIMPA         Â
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
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Decisões em Processos Administrativos de Responsabilização
As decisões administrativas proferidas pela Controladoria-Geral do MunicÃpio em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), instaurados para investigar atos lesivos à administração pública praticados por pessoas jurÃdicas, estão disponÃveis para consulta e download.
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Legislação: Â
Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Municipal 20.131/2018
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Decisões proferidas:
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